9月23日，浙江新恒泰新材料股份有限公司(下稱“新恒泰”或“發(fā)行人”)在北交所更新上市申請審核動態(tài)，該公司已回復第一輪審核問詢函，回復的內(nèi)容主要包括財務內(nèi)控不規(guī)范及整改情況、業(yè)績增長的合理性及可持續(xù)性、收入確認合規(guī)性及境外收入真實性，以及募集資金規(guī)模及募投項目的必要性、合理性等10個方面問題。
(資料圖片僅供參考)
公開信息顯示，新恒泰成立于2008年8月20日，主要從事功能性高分子發(fā)泡材料的研發(fā)、制造和銷售，主要產(chǎn)品為化學交聯(lián)聚乙烯發(fā)泡材料(PEFoam)、電子輻照交聯(lián)聚乙烯發(fā)泡材料(IXPE)、聚丙烯微孔發(fā)泡材料(MPP)。
此次IPO，新恒泰欲通過北交所上市發(fā)行不超過4109萬股新股以募集3.8億元資金投向"年產(chǎn)5萬立方米微孔發(fā)泡新材料項目"和"IXPE生產(chǎn)線技改擴建項目"等四大項目，其中3217萬元被用于補充流動資金。
新恒泰在報告期內(nèi)多次出現(xiàn)財務內(nèi)控不規(guī)范行為，成為北交所問詢的重點。
根據(jù)申請文件，報告期內(nèi)發(fā)行人存在關聯(lián)方資金拆借、個人卡收付款、第三方回款、轉貸、無真實交易背景票據(jù)融資、代管員工持股平臺財務賬套等事項。
新恒泰回復表示，關聯(lián)方資金拆借已結清，2024年10月收回拆出的5.18萬元排污權交易款及利息，截至2024年末拆入款項也已付息歸還，后續(xù)未再發(fā)生。
新恒泰稱，實控人控制的個人卡用于代付零星采購款，2023年末停止使用，2024年4月全部注銷。公司已對個人卡收付款情況進行了徹底清理，涉及公司業(yè)務的款項均已在公司賬目中如實反映，期后未再發(fā)生不規(guī)范行為，不存在其他應當規(guī)范的個人賬戶。
轉貸問題于2024年1月末全額償還本息，第三方回款占營收比重逐年降低。
新恒泰還在回復中表示，已在財務系統(tǒng)中將嘉興力權、嘉興熙宏財務賬套移除，公司財務系統(tǒng)與兩家持股平臺賬套已有效隔離；兩家持股平臺已于 2025 年 4 月與無關聯(lián)第三方海鹽博勝軟件科技有限公司簽訂代理記賬協(xié)議，委托其進行賬務核算管理，確保公司與兩家持股平臺財務管理及核算的獨立性。報告期內(nèi)，除上述情形外，公司不存在其他財務內(nèi)控不規(guī)范情形。
值得關注的是，新恒泰還存在社保和公積金未全員繳納的情況。
截至2025年6月末，社會保險繳納比例為89.85%，住房公積金繳納比例為84.51%。未繳原因包括退休返聘、新入職未及時辦理、員工自愿放棄等。公司測算稱，若被要求補繳，對凈利潤影響較小( 2022年占當期凈利潤的比例最高占8.63%)，但仍存在被處罰的風險。
新恒泰境外收入真實性存疑，也被北交所重點追問。
招股書顯示，新恒泰2022年至2024年營業(yè)收入分別為5.30億元、6.79億元和7.74億元，復合增長率達20.86%；凈利潤分別為4500萬元、1.01億元和9176萬元，整體盈利能力穩(wěn)步提升。
報告期內(nèi)，公司境外主營業(yè)務收入分別為4,898.56 萬元、7,372.47 萬元、 10,971.20 萬元和 7,699.79 萬元，占主營業(yè)務收入的比例分別為 46.09%、48.62%、48.61%和 48.39%。
新恒泰回復稱，公司產(chǎn)品海外市場需求較大，主要境外客戶資信及銷售開拓情況良好，境外子公司生產(chǎn)銷售規(guī)模逐步擴大，公司報告期內(nèi)境外收入大幅增長符合公司實際情況，具有合理性。同時承認，公司境外收入將面臨波動以及下滑的風險。
引人關注的是，新恒泰子公司溫州勁泰將2萬余平方米廠房對外出租，而本次IPO卻還要購置土地使用權、新建廠房，這一行為被質疑合理性。
新恒泰解釋稱，近年來，公司營業(yè)收入逐年增長，MPP、IXPE 等核心產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率和產(chǎn)銷率始終維持在高位。公司嘉興總部的現(xiàn)有場地已無法充分滿足公司業(yè)務快速發(fā)展的需求，場地規(guī)劃、產(chǎn)能布局等無法達到最優(yōu)，公司IXPE 產(chǎn)品尚需向毗鄰的嘉興南湖普洛斯倉儲設施有限公司租用場地建設輻照線。故公司本次募投項目選擇在與公司毗鄰的地塊實施，以緩解公司嘉興總部現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營廠區(qū)較為擁擠的矛盾。
新恒泰募投項目必要性同樣遭重點問詢，交易所重點關注了新增產(chǎn)能的消化能力。
新恒泰回復稱，報告期內(nèi)公司MPP和IXPE產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量不斷增長，產(chǎn)能利用率已接近飽和。公司MPP和IXPE下游客戶知名企業(yè)較多且產(chǎn)品收入不斷增長，MPP產(chǎn)品在新能源汽車產(chǎn)業(yè)及動力電池市場、新型儲能電池市場、通信市場均有較大的增長潛力，IXPE在地板領域具有較大的市場空間，公司具有消化新增產(chǎn)能的能力。
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